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? 為貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于“堅持底線(xiàn)思維，著(zhù)力防范化解重大風(fēng)險”重要指示精神，落實(shí)黨中央、國務(wù)院以及國資委關(guān)于防范化解重大風(fēng)險、加強內控體系相關(guān)要求，江蘇徐塘發(fā)電有限責任公司構建大監督格局，完善全過(guò)程風(fēng)險防控體系，是打好重大風(fēng)險化解攻堅戰的必由之路。

構建大監督格局??? 完善全過(guò)程風(fēng)險防控體系

? 加強監督檢查，確保經(jīng)營(yíng)風(fēng)險可控，采用自查和集中檢查相結合的方式，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險整治行動(dòng)、依法合規檢查，內容涉及財務(wù)收支、工程管理、物資管理、燃料管理等十一大類(lèi)一百余項工作，同時(shí)，針對企業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)項監督檢查，點(diǎn)面結合，有效提升監督效果。加強風(fēng)險預警，做好風(fēng)險防控。充分發(fā)揮引領(lǐng)作用，結合國家、地方、電力行業(yè)有關(guān)動(dòng)態(tài)，分析風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)發(fā)布經(jīng)營(yíng)風(fēng)險分析預警，發(fā)送風(fēng)險提示函與風(fēng)險督辦通知書(shū)，充分挖掘利潤增長(cháng)點(diǎn)，切實(shí)提高依法合規管理水平。實(shí)時(shí)風(fēng)險報告，動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險化解情況，建立重大風(fēng)險定期匯報協(xié)調機制，做到重大風(fēng)險早發(fā)現、早報告、早應對、早處置，及時(shí)會(huì )診協(xié)調解決疑難問(wèn)題，保障重大風(fēng)險化解目標的順利實(shí)現。

? 修訂完善《內部控制管理手冊》，規范風(fēng)險內控管理行為。按照“強內控、防風(fēng)險、促合規”的管控目標，做好業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制環(huán)節以及關(guān)鍵控制崗位管理，梳理優(yōu)化控制要求，落實(shí)不相容職務(wù)分離控制、授權審批控制等管控要求，打造風(fēng)險防控網(wǎng)。組織各部門(mén)對缺陷清單逐項落實(shí)整改，舉一反三，認真分析缺陷產(chǎn)生的深層原因，對癥下藥，及時(shí)改進(jìn)管理制度、完善管理流程，健全內控體系、建立防范風(fēng)險的長(cháng)效機制，杜絕相同缺陷反復發(fā)生，紀委辦公室充分發(fā)揮監督職能，通過(guò)抽查、專(zhuān)項檢查等方式開(kāi)展監督，對于缺陷整改不力、重復發(fā)生的部門(mén)嚴肅考核，確保實(shí)效。建立完善風(fēng)控聯(lián)絡(luò )員定期溝通匯報機制，壓實(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險防控第一道防線(xiàn)責任，紀委辦公室加強督查督辦，充分發(fā)揮監督、服務(wù)、落實(shí)、追責職能，強化風(fēng)險防控第二道防線(xiàn)。通過(guò)集中培訓、以干代練、以考促學(xué)、輪崗交流等方式加強隊伍建設，讓風(fēng)險管控人員既敢于說(shuō)“不”，堅決防住風(fēng)險，又善于說(shuō)“可”，助力企業(yè)健康發(fā)展。

推進(jìn)全面依法治企建設??? 加強事中法律審核

? 將習近平法治思想作為黨委理論學(xué)習中心組必學(xué)內容，作為各級領(lǐng)導干部學(xué)習培訓必修課程，嚴格落實(shí)“八五”普法工作，做好民法典學(xué)習宣傳和憲法宣傳周等專(zhuān)題法治宣傳活動(dòng)。通過(guò)法治講座、現場(chǎng)宣傳、開(kāi)通法律服務(wù)熱線(xiàn)等方式持續做好法律咨詢(xún)服務(wù)，解決職工工作生活中的困惑，充分運用新媒體，在微信公眾號開(kāi)辟《法治鏡頭》專(zhuān)欄，刊登與職工息息相關(guān)的法律知識。

? 做好案件管理，促進(jìn)公司和諧穩定，做好案件化解工作。按照依法合規的原則，落實(shí)案件匯報機制，明確案件督辦人和責任人，采取協(xié)商、和解、訴訟或仲裁多種方式積極穩妥解決糾紛案件，及時(shí)研究案件難點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)，避免或挽回損失，依法維護企業(yè)合法權益。加強典型案件分析，在處理案件的同時(shí)，更加關(guān)注反映的管理問(wèn)題，深刻剖析發(fā)案原因，及時(shí)完善制度，堵塞管理漏洞，實(shí)現“以案促管、以管創(chuàng )效”，在符合保密要求的前提下適時(shí)組織開(kāi)展警示教育。結合內控評價(jià)、依法合規檢查、專(zhuān)項監督檢查，進(jìn)一步加強案件風(fēng)險排查，積極化解，防止形成法律糾紛案件。

? 將法律審核作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉法事項的前置程序，確保做到“應審必審”，實(shí)現關(guān)口前移。優(yōu)化各系統與法務(wù)信息系統的互聯(lián)互通，推行線(xiàn)上審核，提高效率。按照集團公司制度建設要求，研究梳理公司各部門(mén)職能和業(yè)務(wù)流程,明確制度修編計劃。堅持依法立制、科學(xué)立制、民主立制，強化制度修編過(guò)程管控和審查流程，廣泛征求意見(jiàn)，確保制度務(wù)實(shí)管用，提高制度執行力。加強制度規范性審查，有序推進(jìn)制度標準化、標準流程化、流程表單化、表單可視化。進(jìn)一步推進(jìn)制度規范化和電子化。

“經(jīng)濟體檢”常態(tài)化??? 發(fā)揮事后審計監督作用

? 開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，嚴格執行集團公司要求，把握對重大決策部署和政策執行、重大經(jīng)營(yíng)決策、重大風(fēng)險隱患、內部管理等重點(diǎn)，拓展審計深度和廣度，做到應審必審、凡審必嚴、整改問(wèn)責，實(shí)現經(jīng)濟責任審計監督的全覆蓋，促進(jìn)領(lǐng)導干部守法、守紀、守規、盡責。開(kāi)展專(zhuān)項審計，圍繞對重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節的管控，開(kāi)展燃料管理、合同管理等專(zhuān)項審計工作。調查研究并梳理企業(yè)燃料成本情況，分析燃料成本增長(cháng)原因，揭示燃料管理中存在的各類(lèi)問(wèn)題，助力集團公司控煤價(jià)、降煤耗，降低燃料成本；把控合同管理中的風(fēng)險點(diǎn)，確保合同流程合規、執行到位。

? 推進(jìn)審計問(wèn)題整改，嚴格按照集團公司、江蘇公司關(guān)于審計整改工作的各項決策部署，認真分析研究審計發(fā)現問(wèn)題，剖析問(wèn)題形成的原因，落實(shí)相關(guān)責任。結合歷年審計發(fā)現問(wèn)題的持續整改情況，共性問(wèn)題及“屢查屢犯”問(wèn)題分析及排查情況，推動(dòng)未完成整改問(wèn)題的徹底整改，限期銷(xiāo)號，最大限度消減問(wèn)題存量，盡快將拖延已久的問(wèn)題解決。開(kāi)展跟蹤督辦，形成整改聯(lián)動(dòng)格局，定期開(kāi)展專(zhuān)項督查、限期整改并報告結果等方式，督促問(wèn)題整改到位。強化整改責任，細化整改措施要求，敦促各部門(mén)不斷強化責任擔當，提升主動(dòng)整改意識。加快構建大監督格局，審計、紀檢、巡察、法律、人資等監督部門(mén)形成定期溝通機制，實(shí)現各類(lèi)監督有機貫通，相互協(xié)調，發(fā)揮監督合力。推動(dòng)審計結果和追責問(wèn)責的有效銜接，提高監督效能。

? 騏驥千里，非一日之功。構建完善大監督體系需要持之以恒做細做實(shí)合規保障體系和監督體系建設，通過(guò)檢查、監督、整改、提升，以正向循環(huán)推動(dòng)企業(yè)風(fēng)險防控體系不斷優(yōu)化。要以“堅持關(guān)口前移、兜住底線(xiàn)，構建完善全過(guò)程風(fēng)險防控體系”為總體要求，以自查整改、監督檢查為手段，全面構建依法合規、風(fēng)險管控、審計監督一體化的大監督體系，助力企業(yè)持續健康發(fā)展。